Владелец двух ресторанов, Игнат, планирует третий.
«Пора строить отдел маркетинга. Человека три.»
Сколько сейчас точек?
«Две. Третья через полгода.»
Тогда через полгода и поговорим.
«А если заранее?»
Заранее вы полгода платите за мощность, которую нечем нагрузить. Акций будет пять в месяц, потому что скучно, и согласовывать их будете вы.
Отдел как признак зрелости
Есть отдел, значит, есть система. Логика статусная, не экономическая. На деле отдел это фиксированные затраты, а они окупаются объёмом, и объём меряется числом точек, а не амбициями собственника.
Арифметика загрузки
Три модели, полная стоимость.
Подрядчик: сто восемьдесят тысяч плюс время управляющего семь тысяч двести, итого сто восемьдесят семь двести.
Одиночка в штате: сто пятьдесят шесть тысяч двести. Потолок: две точки, база до пятнадцати тысяч, до шести кампаний в месяц.
Отдел из трёх: руководитель сто сорок тысяч, аналитик сто, контент девяносто. Оклады триста тридцать, налоги тридцать процентов это девяносто девять, места и техника двадцать четыре, подписки двадцать. Итого четыреста семьдесят три тысячи в месяц.
Теперь загрузка. Точка с выручкой шесть миллионов даёт коридор в три процента, это сто восемьдесят тысяч. Две точки триста шестьдесят, три пятьсот сорок.
При двух точках отдел съедает сто тридцать один процент бюджета. На кампании не остаётся ни рубля, а отдел без кампаний это переписка.
При трёх точках отдел стоит восемьдесят семь процентов бюджета, и появляется эффект базы. Три точки дают около тридцати тысяч человек, реактивация приносит тысячу девятьсот возвратов в месяц по сто восемьдесят рублей. Выручка сегментов: тысяча девятьсот умножить на тысячу триста восемьдесят и на одну и три десятых, это три миллиона четыреста восемь тысяч шестьсот. Отдача на полную стоимость отдела с кампаниями, шестьсот двадцать тысяч, выходит пять с половиной.
При двух точках база восемнадцать тысяч, тысяча сто сорок возвратов, два миллиона сорок пять тысяч, знаменатель пятьсот сорок, отдача три и восемь. Одиночка при тех же двух точках: знаменатель двести семьдесят шесть тысяч двести, отдача семь и четыре.
До трёх точек одиночка или подрядчик. От трёх отдел. От пяти он обязателен: одиночка не закрывает больше шести кампаний в месяц, а пять точек требуют четырнадцати.
Руководителя первым не берут. Берут аналитика: до трёх точек нечем руководить, а считать надо сразу.
Через полгода
Третью точку Игнат открыл через год.
Отдел он построил в срок, за полгода до неё.
Когда считали убыток холостого хода, он сказал, что за это время они хотя бы сработались.
Сработались. Аналитик к открытию третьей точки уволился.